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2016年度机关事务管理局决算公开表

字号+ 作者:网管中心 来源:机关事务管理局 2017-10-13 15:01

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
机关事务管理局主要职责是为机关办公和机关干部职工提供后勤服务。
(二)人员构成情况
机关事务管理局共有编制58人,其中:行政编制29人,事业编制29人;在职职工42人,离退休人员16人。
(三)预算年度主要工作任务
确保全区国民经济和社会发展计划的顺利实施,提供后勤保障。
二、收入预算说明
2016年收入预算1764.77万元,其中:财政经费拨款1764.77万元,比上年减少67.71万元,下降3.69%;缴入国库的行政性收费10.98万元,比上年增加0万元,增长0%;上年结转、结余18.91万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1764.77万元,其中:财政经费拨款1764.77万元,比上年减少67.71万元,下降3.69%;缴入国库的行政性收费10.98万元,比上年增加0万元,增长0%;上年结转、结余18.91万元。
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出229.13万元,占12.98%;对个人和家庭的补助94.60万元,占5.36%;商品和服务支出44.14万元,占2.5%;项目支出1396.9万元,占79.16%。
2016年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出323.73万元,占18.34%;商品和服务支出44.14万元,占2.5%;项目支出1396.9万元,占79.16%。主要项目是:房租费、伙食补助费、水电费等。
2016年行政经费预算安排71.31万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2016年政府采购预算安排2.4万元,主要采购电脑、空调等物品。

 

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